Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.350,00
R$ 4.350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAÇAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAÇAS E RECARGA DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DAS PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE.
LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DAS PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE.
Contrato
Liquidações
P02.03.133
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.450,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 1581 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.450,00
Numero: 1581 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 1.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.158 | Data: 06/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P03.06.158 | Data: 06/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000