Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 85.000,00
R$ 85.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.024
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 7.041,10
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 7.041,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.085 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.041,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.18.085 | Data: 18/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.041,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.05.011
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 6.520,49
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 6.520,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.098 | Data: 18/03/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.520,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.18.098 | Data: 18/03/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 6.520,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3