Nota de empenho
Emitida:
27/01/2025
27/01/2025
Valor:
R$ 2.585.000,00
R$ 2.585.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.14.002
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 109.557,00
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 109.557,00
Notas Fiscais:
Numero: 887 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 109.557,00
Numero: 887 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 109.557,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.093 | Data: 18/02/2025 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 109.557,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P02.18.093 | Data: 18/02/2025 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 109.557,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P02.28.171
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 222.216,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 222.216,00
Notas Fiscais:
Numero: 889 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 222.216,00
Numero: 889 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 222.216,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.001 | Data: 14/03/2025 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 222.216,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P03.14.001 | Data: 14/03/2025 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 222.216,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P02.18.010
Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 220.354,80
Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 220.354,80
Notas Fiscais:
Numero: 888 | Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 220.354,80
Numero: 888 | Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 220.354,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.005 | Data: 14/03/2025 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 220.354,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P03.14.005 | Data: 14/03/2025 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 220.354,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1