Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 92.771,16
R$ 92.771,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO SOFTWARES ATRAVES DE MODULO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO SOFTWARES ATRAVES DE MODULO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, DISPONIBILIZANDO OS SOFTWARES ATRAVES DE MODULOS ON-LINE E LOCAL 7 DIAS POR SEMANA E 24H POR DIA.
Contrato
Liquidações
P02.03.043
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Notas Fiscais:
Numero: 6445 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Numero: 6445 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.056 | Data: 24/02/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.242,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P02.24.056 | Data: 24/02/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 11.242,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.28.234
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Notas Fiscais:
Numero: 6495 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.242,13
Numero: 6495 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.242,13