Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.282,16
R$ 3.282,16
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE MULTIFUNCIONAIS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE MULTIFUNCIONAIS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.03.039
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.691,08
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.691,08
Notas Fiscais:
Numero: 1566 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.691,08
Numero: 1566 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.691,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.052 | Data: 18/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.691,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P02.18.052 | Data: 18/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.691,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.28.186
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.591,08
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.591,08
Notas Fiscais:
Numero: 1620 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 1.591,08
Numero: 1620 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 1.591,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.058 | Data: 14/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.591,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.14.058 | Data: 14/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.591,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X