Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.944,50
R$ 4.944,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS, SISTEMAS ELETRICOS E MINISSISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM BOMBAS, SISTEMAS ELETRICOS E MINISSISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.28.010
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 4.944,50
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 4.944,50
Notas Fiscais:
Numero: 1551 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 4.944,50
Numero: 1551 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 4.944,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.019 | Data: 18/02/2025 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.944,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P02.18.019 | Data: 18/02/2025 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 4.944,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X