Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 10.013,53
R$ 10.013,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.028
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11828 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 11828 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.011 | Data: 13/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.13.011 | Data: 13/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784