Nota de empenho
Emitida:
13/01/2025
13/01/2025
Valor:
R$ 56.183,74
R$ 56.183,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.10.020
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 2.965,26
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 2.965,26
Notas Fiscais:
Numero: 1598 | Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 2.965,26
Numero: 1598 | Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 2.965,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.056 | Data: 17/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.17.056 | Data: 17/02/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.28.027
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.682,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1607 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 4.682,00
Numero: 1607 | Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 4.682,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.019 | Data: 17/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.17.019 | Data: 17/03/2025 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784