Nota de empenho
Emitida:
13/01/2025
13/01/2025
Valor:
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO Á INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINKS DE BANDA LARGA (VPN), VIA FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO.
REFERENTE DESPESA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ACESSO Á INTERNET, COM FORNECIMENTO DE LINKS DE BANDA LARGA (VPN), VIA FIBRA ÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE LINKS BANDA LARGA (VPN) VIA FIBRA OPTICA.
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE LINKS BANDA LARGA (VPN) VIA FIBRA OPTICA.
Contrato
Liquidações
P02.19.001
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.074 | Data: 21/02/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.21.074 | Data: 21/02/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.19.002
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.076 | Data: 21/02/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.21.076 | Data: 21/02/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.10.011
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.044 | Data: 14/03/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.14.044 | Data: 14/03/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.10.012
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.042 | Data: 14/03/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.14.042 | Data: 14/03/2025 | Credor: BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8