Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.042
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.047 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.30.047 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.057
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.132 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.27.132 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.050
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 1.821,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.186 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.27.186 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.821,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0