Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AMADEU SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. AMADEU SÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.28.003
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 500,00
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1552 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 500,00
Numero: 1552 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.010 | Data: 13/02/2025 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.13.010 | Data: 13/02/2025 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.06.014
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 500,00
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1554 | Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 500,00
Numero: 1554 | Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.021 | Data: 17/03/2025 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.17.021 | Data: 17/03/2025 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784