Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 36.401,40
R$ 36.401,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C MOTA EPP
G.A.C MOTA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE E DESKTOP, INSTALAÇÃO IMPLATAÇÃO , TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE E DESKTOP, INSTALAÇÃO IMPLATAÇÃO , TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO.
Contrato
Liquidações
P01.31.217
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 6464 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Numero: 6464 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.030 | Data: 27/02/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P02.27.030 | Data: 27/02/2025 | Credor: G.A.C MOTA EPP | Valor: R$ 3.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P03.06.060
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Data: 06/03/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 6514 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.780,00
Numero: 6514 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.780,00