Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 3.089.000,00
R$ 3.089.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.074
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 291.216,11
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 291.216,11
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.110 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 291.216,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.110 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 291.216,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.075
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 100.301,34
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 100.301,34
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.111 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 100.301,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.111 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 100.301,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.157
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 342.983,76
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 342.983,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.184 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 342.983,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.27.184 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 342.983,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.161
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 124.257,84
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 124.257,84
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.189 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 124.257,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.27.189 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 124.257,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.117
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 343.008,18
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 343.008,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.275 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 343.008,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.27.275 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 343.008,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.118
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 119.454,40
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 119.454,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.276 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 119.454,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.27.276 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL | Valor: R$ 119.454,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3