PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.279


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 6.048.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.084
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 165.365,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.120  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 165.365,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.085
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 4.893,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.121  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.893,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.086
Data: 30/01/2025  |  Valor: R$ 139.994,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.122  |  Data: 30/01/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 139.994,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.173
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 165.790,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.207  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 165.790,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.174
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 159.002,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.209  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 159.002,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.175
Data: 27/02/2025  |  Valor: R$ 5.640,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.210  |  Data: 27/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.640,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.127
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 165.720,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.285  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 165.720,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.128
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 5.640,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.286  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.640,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.129
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 159.514,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.287  |  Data: 27/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE  |  Valor: R$ 159.514,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3