Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.642.000,00
R$ 4.642.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.026
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 65.964,40
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 65.964,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.026 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 65.964,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P01.30.026 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 65.964,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.30.029
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 134.001,00
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 134.001,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.027 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 134.001,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P01.30.027 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 134.001,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.050
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 75.377,03
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 75.377,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.087 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 75.377,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.27.087 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 75.377,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.051
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 179.938,82
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 179.938,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.089 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 179.938,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.27.089 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 179.938,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.171
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 76.252,98
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 76.252,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.331 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 76.252,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.27.331 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 76.252,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.172
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 188.995,65
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 188.995,65
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.332 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 188.995,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.27.332 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 188.995,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8