Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 882.000,00
R$ 882.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.063
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 38.563,35
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 38.563,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.083 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | Valor: R$ 38.563,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P01.30.083 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | Valor: R$ 38.563,35 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.27.087
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 40.071,23
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 40.071,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.142 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | Valor: R$ 40.071,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.27.142 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | Valor: R$ 40.071,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.27.028
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 38.782,43
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 38.782,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.146 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | Valor: R$ 38.782,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.27.146 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO | Valor: R$ 38.782,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9