Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 107.147,70
R$ 107.147,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANÇA E USO DE INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANÇA E USO DE INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P01.31.132
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 11797 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Numero: 11797 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.059 | Data: 24/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 11.905,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P02.24.059 | Data: 24/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 11.905,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Liquidações
P02.28.224
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Notas Fiscais:
Numero: 11902 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Numero: 11902 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 11.905,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.032 | Data: 26/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 11.905,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P03.26.032 | Data: 26/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 11.905,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001