Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 19.481,40
R$ 19.481,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANÇA E USO DE INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO, ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM ARMAZENAMENTO, TRANSMISSAO E ACESSO, SEGURANÇA E USO DE INFORMACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P02.05.007
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Data: 05/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas Fiscais:
Numero: 11799 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Numero: 11799 | Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.010 | Data: 14/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P02.14.010 | Data: 14/02/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P02.28.220
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas Fiscais:
Numero: 11905 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Numero: 11905 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.164,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.032 | Data: 20/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P03.20.032 | Data: 20/03/2025 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.164,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418