Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 377.000,00
R$ 377.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.041
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 7.377,98
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 7.377,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.061 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.377,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.061 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 7.377,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.044
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 18.804,82
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 18.804,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.062 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 18.804,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.062 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 18.804,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.121
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 5.977,98
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 5.977,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.239 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 5.977,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.239 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 5.977,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.122
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 19.518,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 19.518,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.240 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 19.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.240 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 19.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.042
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 10.345,82
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 10.345,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.199 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 10.345,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.199 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 10.345,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.043
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 19.518,00
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 19.518,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.200 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 19.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.200 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 19.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2