Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.032
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 12.200,76
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 12.200,76
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.056 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 12.200,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.056 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 12.200,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.033
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 59.527,54
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 59.527,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.057 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 59.527,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.057 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 59.527,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.118
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 13.645,58
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 13.645,58
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.235 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 13.645,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.235 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 13.645,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.119
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 65.744,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 65.744,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.237 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 65.744,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.237 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 65.744,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.040
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 9.331,24
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 9.331,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.187 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 9.331,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.187 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 9.331,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.041
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 77.506,25
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 77.506,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.197 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 77.506,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.197 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS | Valor: R$ 77.506,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2