Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 2.800.000,00
R$ 2.800.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.024
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 40.023,27
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 40.023,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.045 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 40.023,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.045 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 40.023,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.30.025
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 117.141,69
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 117.141,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.049 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 117.141,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.049 | Data: 30/01/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 117.141,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.103
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 41.034,21
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 41.034,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.222 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 41.034,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.222 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 41.034,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.113
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 128.722,00
Data: 27/02/2025 | Valor: R$ 128.722,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.224 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 128.722,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.27.224 | Data: 27/02/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 128.722,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.034
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 43.246,55
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 43.246,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.174 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 43.246,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.174 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 43.246,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.035
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 129.718,04
Data: 27/03/2025 | Valor: R$ 129.718,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.175 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 129.718,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.175 | Data: 27/03/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor: R$ 129.718,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2