Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.177
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 10.282,53
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 10.282,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.010 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.282,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.19.010 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.282,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.30.178
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.439,04
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.439,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.009 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.439,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.19.009 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.439,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.156
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 10.646,21
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 10.646,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.054 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.646,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.18.054 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.646,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.28.157
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.489,93
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 1.489,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.055 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.489,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.18.055 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.489,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.28.092
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 10.534,32
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 10.534,32
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.093
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 1.474,28
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 1.474,28
Notas Fiscais:
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