Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.181
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.433,53
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.433,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.004 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.433,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P02.19.004 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.433,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P01.30.182
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 760,42
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 760,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.003 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 760,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P02.19.003 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 760,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.160
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.520,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 5.520,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.060 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.520,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P03.18.060 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.520,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.28.161
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 772,52
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 772,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.061 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 772,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P03.18.061 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 772,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.28.096
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 5.520,00
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 5.520,00
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.097
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 772,52
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 772,52
Notas Fiscais:
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