Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 350.000,00
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.175
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 26.437,75
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 26.437,75
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.015 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.437,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.19.015 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 26.437,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.30.176
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.699,96
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.699,96
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.014 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.699,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.19.014 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.699,96 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.154
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 29.272,32
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 29.272,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.051 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 29.272,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.18.051 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 29.272,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.155
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.096,66
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 4.096,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.052 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.096,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.18.052 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.096,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.28.090
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 29.225,52
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 29.225,52
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.091
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 4.090,11
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 4.090,11
Notas Fiscais:
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