Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.173
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 24.094,88
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 24.094,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.018 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.094,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.018 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.094,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.30.174
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.372,08
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 3.372,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.017 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.372,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.19.017 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.372,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.152
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 25.255,08
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 25.255,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.048 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.255,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P03.18.048 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 25.255,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.28.153
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.534,45
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 3.534,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.049 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.534,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P03.18.049 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.534,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.28.088
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 23.354,28
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 23.354,28
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.089
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 3.268,43
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 3.268,43
Notas Fiscais:
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