Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.169
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 10.280,86
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 10.280,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.021 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.280,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P02.19.021 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.280,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P01.30.170
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.438,81
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 1.438,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.020 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.438,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P02.19.020 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.438,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.28.148
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 14.915,33
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 14.915,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.042 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.915,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.18.042 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.915,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.28.149
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.087,40
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.087,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.043 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.087,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.18.043 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.087,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.28.082
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 15.045,10
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 15.045,10
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.083
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.105,56
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.105,56
Notas Fiscais:
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