Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.167
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 17.428,19
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 17.428,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.024 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.428,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.19.024 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.428,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.30.168
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.439,07
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.439,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.439,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.19.023 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.439,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.118
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 18.481,95
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 18.481,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.039 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.481,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.18.039 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 18.481,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.28.135
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.586,55
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.586,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.040 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.586,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.18.040 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.586,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.28.080
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 17.992,08
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 17.992,08
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.081
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.517,99
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.517,99
Notas Fiscais:
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