Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.165
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 17.380,99
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 17.380,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.027 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.380,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.19.027 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.380,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.30.166
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.432,47
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.432,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.432,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.19.026 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.432,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.28.116
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 16.134,20
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 16.134,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.036 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.134,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.18.036 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.134,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.28.117
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.257,98
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.257,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.037 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.257,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.18.037 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.257,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.28.078
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 16.381,50
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 16.381,50
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.079
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.292,59
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.292,59
Notas Fiscais:
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