Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 26.000,00
R$ 26.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.163
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.360,02
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 2.360,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.033 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.360,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.19.033 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.360,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.30.164
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 330,29
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 330,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.029 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 330,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.19.029 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 330,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.114
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.028 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.18.028 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.115
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 335,88
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 335,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.033 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 335,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.18.033 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 335,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.28.076
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.077
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 335,88
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 335,88
Notas Fiscais:
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