Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 52.000,00
R$ 52.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.145
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.732,18
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 5.732,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.059 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.732,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.19.059 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.732,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.30.146
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 802,22
Data: 30/01/2025 | Valor: R$ 802,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.054 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 802,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.19.054 | Data: 19/02/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 802,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.063
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 6.543,46
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 6.543,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.543,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.18.012 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.543,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.28.064
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 915,76
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 915,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.013 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 915,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.18.013 | Data: 18/03/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 915,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.28.055
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 6.543,46
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 6.543,46
Notas Fiscais:
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Liquidações
P03.28.056
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 915,76
Data: 28/03/2025 | Valor: R$ 915,76
Notas Fiscais:
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