Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 374.406,03
R$ 374.406,03
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DA 1° PARCELA DO 13° DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DA 1° PARCELA DO 13° DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.119
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 198.809,77
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 198.809,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.160 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 198.809,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.28.160 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 198.809,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.28.120
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 175.596,26
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 175.596,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.170 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 171.070,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.28.170 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 171.070,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3