Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 485.539,77
R$ 485.539,77
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DA 1 PARCELA DO 13 DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS / CONCURSADOS LOTADOS NA POLICIAL MUNICIPAL PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
REFERENTE AS DESPESAS DA 1 PARCELA DO 13 DOS SALARIOS DOS SERVIDORES PESSOAL CIVIL COMISSIONADOS / CONCURSADOS LOTADOS NA POLICIAL MUNICIPAL PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.085
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 485.539,77
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 485.539,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.116 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 485.539,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.28.116 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 485.539,77 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0