Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 131.518,24
R$ 131.518,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS 1ª PARCELA 13º SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS 1ª PARCELA 13º SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.056
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 131.518,24
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 131.518,24
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.085 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 131.518,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.28.085 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 131.518,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8