Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 1.545,18
R$ 1.545,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.045
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 1.545,18
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 1.545,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.070 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.545,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.28.070 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 1.545,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2