Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 1.413,76
R$ 1.413,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS F ,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CREAS F ,JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.044
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 1.413,76
Data: 28/11/2024 | Valor: R$ 1.413,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.069 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.413,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P11.28.069 | Data: 28/11/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.413,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6