Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 238.409,89
R$ 238.409,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA
CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA
EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 1 - NO BAIRRO TIMBU, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 1 - NO BAIRRO TIMBU, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 1 - NO BAIRRO TIMBU, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 1 - NO BAIRRO TIMBU, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P12.04.017
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 228.844,67
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 228.844,67
Notas Fiscais:
Numero: 99 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 228.844,67
Numero: 99 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 228.844,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.001 | Data: 19/12/2024 | Credor: EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA | Valor: R$ 228.844,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66948-2
Numero: P12.19.001 | Data: 19/12/2024 | Credor: EURO CONSTRUCOES UNIPESSOAL LTDA | Valor: R$ 228.844,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66948-2