Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 82.722,92
R$ 82.722,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.358
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 82.722,92
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 82.722,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.190 | Data: 30/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 82.722,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.30.190 | Data: 30/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 82.722,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3