Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 660.000,00
R$ 660.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.28.006
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Notas Fiscais:
Numero: 62365 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Numero: 62365 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.028 | Data: 10/09/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 175.279,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P09.10.028 | Data: 10/09/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 175.279,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.27.014
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 174.453,62
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 174.453,62
Notas Fiscais:
Numero: 62687 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 174.453,62
Numero: 62687 | Data: 26/09/2024 | Valor: R$ 174.453,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.006 | Data: 04/10/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 174.453,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.04.006 | Data: 04/10/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 174.453,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.24.020
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Notas Fiscais:
Numero: 62981 | Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 175.279,93
Numero: 62981 | Data: 23/10/2024 | Valor: R$ 175.279,93