PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 1.359.530,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
201912160002
Data:
16/12/2019
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO NOS LIMITES DA LEI
Contrato
Número:
202006300015
Data:
01/08/2024
Valor:
R$ 2.246.462,73
Liquidações
P08.27.003
Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 235.508,60
Notas Fiscais:
Numero: 2897  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 235.508,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.001  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 235.508,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.27.015
Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 174.318,89
Notas Fiscais:
Numero: 2893  |  Data: 23/08/2024  |  Valor: R$ 174.318,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.028  |  Data: 09/09/2024  |  Credor: CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI  |  Valor: R$ 174.318,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7