PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 305.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.253
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 41.236,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.144  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 41.236,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.30.254
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 82.341,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.146  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 82.341,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.122
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 81.453,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.144  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 81.453,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.29.123
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 41.236,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.145  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 41.236,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3