Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 1.030.000,00
R$ 1.030.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao
Tipo de gasto:
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, OBRAS E GOVERNO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.31.001
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 512.944,41
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 512.944,41
Notas Fiscais:
Numero: 62251 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 512.944,41
Numero: 62251 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 512.944,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.001 | Data: 02/08/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 512.944,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P08.02.001 | Data: 02/08/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 512.944,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.28.009
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 517.055,59
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 517.055,59
Notas Fiscais:
Numero: 62367 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 517.055,59
Numero: 62367 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 517.055,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.030 | Data: 10/09/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 517.055,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.10.030 | Data: 10/09/2024 | Credor: ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA | Valor: R$ 517.055,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9