Nota de empenho
Emitida:
06/06/2024
06/06/2024
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Credor:
CONSORCIO PLENO
CONSORCIO PLENO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEIF SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
REFERENTE EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA EEIF SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO E REFORMA DA EEIF SAO MIGUEL, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIACAO E REFORMA DA EEIF SAO MIGUEL, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.24.010
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 822.380,38
Data: 24/07/2024 | Valor: R$ 822.380,38
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 18/07/2024 | Valor: R$ 822.380,38
Numero: 4 | Data: 18/07/2024 | Valor: R$ 822.380,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.040 | Data: 01/08/2024 | Credor: CONSORCIO PLENO | Valor: R$ 822.380,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71119-7
Numero: P08.01.040 | Data: 01/08/2024 | Credor: CONSORCIO PLENO | Valor: R$ 822.380,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71119-7
Liquidações
P08.28.005
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 105.007,16
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 105.007,16
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 105.007,16
Numero: 6 | Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 105.007,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.009 | Data: 02/09/2024 | Credor: CONSORCIO PLENO | Valor: R$ 105.007,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71119-7
Numero: P09.02.009 | Data: 02/09/2024 | Credor: CONSORCIO PLENO | Valor: R$ 105.007,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71119-7
Liquidações
P10.07.015
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 139.118,29
Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 139.118,29
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 139.118,29
Numero: 7 | Data: 07/10/2024 | Valor: R$ 139.118,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.007 | Data: 28/10/2024 | Credor: CONSORCIO PLENO | Valor: R$ 139.118,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71119-7
Numero: P10.28.007 | Data: 28/10/2024 | Credor: CONSORCIO PLENO | Valor: R$ 139.118,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71119-7