Nota de empenho
Emitida:
06/05/2024
06/05/2024
Valor:
R$ 4.841,63
R$ 4.841,63
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM EMISSAO DE BILHETES DE PASSAGEM NO PERCURSO FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.06.001
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.841,63
Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.841,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.074 | Data: 07/05/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 4.841,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P05.07.074 | Data: 07/05/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA - EPP | Valor: R$ 4.841,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4