PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.097


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 210.480,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.079
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 41.498,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.070  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 41.498,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.149
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 43.942,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.096  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 43.942,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P04.29.073
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 44.098,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.172  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 44.098,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P05.31.103
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 44.087,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.314  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 44.087,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8