PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.736


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.411
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.482,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.089  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.482,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.438
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 4.495,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.093  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.495,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.12.040
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 2.482,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.183  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.482,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.12.042
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 4.495,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.185  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 4.495,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2