PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.734


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.416
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 889,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.163  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.31.417
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.768,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.162  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.768,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.01.159
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 1.768,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.161  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.768,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.01.160
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 889,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.162  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0