PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.733


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.409
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.087  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.12.045
Data: 12/03/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.188  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.09.091
Data: 09/04/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.151  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.14.034
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.114  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.14.062
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.418  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.15.034
Data: 15/07/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.131  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.13.022
Data: 13/08/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.249  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.30.198
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.108  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.11.039
Data: 11/09/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.144  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.125
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 609,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.017  |  Data: 30/10/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 609,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2