PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.732


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 818.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA SEGURANCA PUBLICA E PATRIMONIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA POLICIA PATRIMONIAL MUNICIPAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE EUSEBIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.415
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 86.443,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.167  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 86.443,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.01.161
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 78.980,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.166  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 78.980,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.223
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 80.195,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.116  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 80.195,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.228
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.768,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.110  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.768,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.229
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 889,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.111  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.30.259
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 1.768,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.099  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 1.768,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.30.260
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 84.161,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.100  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 84.161,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.14.058
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 85.323,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.366  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 85.323,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.341
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 84.777,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.104  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 84.777,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.30.195
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 68.187,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.245  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 68.187,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.29.063
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 83.620,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.099  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 83.620,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.30.199
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 79.937,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.122  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 79.937,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0