Nota de empenho
Emitida:
06/03/2024
06/03/2024
Valor:
R$ 78.708,30
R$ 78.708,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA, DE ACORDO AO PARECER JURIDICO EM ANEXO E ATESTO DE RECONHECIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA RESPONSAVEL.
REFERENTE RECONHECIMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO, ATINENTE AO EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA SE REGULARIZA, DE ACORDO AO PARECER JURIDICO EM ANEXO E ATESTO DE RECONHECIMENTO DO ORDENADOR DE DESPESA RESPONSAVEL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.06.001
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 78.708,30
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 78.708,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.066 | Data: 13/03/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 78.708,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P03.13.066 | Data: 13/03/2024 | Credor: AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME | Valor: R$ 78.708,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7