PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.714


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.382
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 321,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.055  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 321,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.136
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 321,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.103  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 321,97  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.262
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.089  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.256
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.079  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.31.137
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.357  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.374
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.100  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.191
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.193  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P08.30.247
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.122  |  Data: 11/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.30.286
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 637,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.206  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 637,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2